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Dados do Empenho:

Número:03020006

Valor Total do Empenho:R$ 113.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.811,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.838,51

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Dados da Liquidação:

Número:03020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.729,71

Valor Total Liquidado:R$ 74.729,71

Mais Detalhes

Pagamento 06020232

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 74.729,71

Valor Líquido Pago: R$ 74.729,71

Histórico:

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