1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 03020006
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020006

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010303 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 113.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.811,49

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.838,51

Projeto/Atividade:2.065 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 02010303


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020006.00514/04/2025R$ 10.916,24
R$ 10.916,24
03020006.00403/04/2025R$ 2.449,00
R$ 0,00
03020006.00312/03/2025R$ 4.800,03
R$ 0,00
03020006.00204/02/2025R$ 8.916,51
R$ 0,00
03020006.00103/02/2025R$ 74.729,71
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020232FMSAC03020006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 74.729,71
12/02/202512020174FMSAC03020006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.916,51
21/03/202521030046FMSAC03020006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.800,03
03/04/202503040215FMSAC03020006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.449,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.