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  4. Pagamento Nº 11020044
Dados do Empenho:

Número:03010001

Valor Total do Empenho:R$ 975.988,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.858,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.129,62

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Dados da Liquidação:

Número:03010001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 279.849,38

Valor Total Liquidado:R$ 265.856,91

Mais Detalhes

Pagamento 11020044

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 279.849,38

Valor do ISS: R$ 13.992,47

Valor Líquido Pago: R$ 265.856,91

Histórico:

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