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  4. Pagamento Nº 29010923
Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22

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Dados da Liquidação:

Número:02010157.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.167,08

Valor Total Liquidado:R$ 8.239,80

Mais Detalhes

Pagamento 29010923

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.167,08

Valor Líquido Pago: R$ 8.239,80

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Jan/2025.

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