1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010971
Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010199.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.804,02

Valor Total Liquidado:R$ 21.342,36

Mais Detalhes

Pagamento 29010971

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.804,02

Valor Líquido Pago: R$ 21.342,36

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Jan/2025 - [SSU].

Voltar