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  4. Pagamento Nº 29011019
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010390.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 57.474,69

Mais Detalhes

Pagamento 29011019

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 74.452,42

Valor Líquido Pago: R$ 57.474,69

Histórico:

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