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Dados do Empenho:

Número:02010563

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.722,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.278,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010563.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.884,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.884,00

Mais Detalhes

Pagamento 30010111

Pago em: 30/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.884,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.884,00

Histórico:

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