1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12020056
Dados do Empenho:

Número:02010923

Valor Total do Empenho:R$ 141.789,92

Valor Total Liquidado:R$ 80.079,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.709,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010923.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.385,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.385,00

Mais Detalhes

Pagamento 12020056

Pago em: 12/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 9.385,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.385,00

Histórico:

Voltar