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- Pagamento Nº 07020153
Número:03020004
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.303,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.696,54
Número:03020004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 33.173,47
Valor Total Liquidado:R$ 33.173,47
Pagamento 07020153
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 33.173,47
Valor Líquido Pago: R$ 33.173,47
Histórico: