1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13020124
Dados do Empenho:

Número:02010764

Valor Total do Empenho:R$ 185.457,60

Valor Total Liquidado:R$ 36.926,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.531,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010764.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.709,61

Valor Total Liquidado:R$ 9.709,61

Mais Detalhes

Pagamento 13020124

Pago em: 13/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.709,61

Valor Líquido Pago: R$ 9.709,61

Histórico:

Voltar