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Dados do Empenho:

Número:02011005

Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00

Valor Total Liquidado:R$ 218.410,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 392.927,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52.518,94

Valor Total Liquidado:R$ 52.518,94

Mais Detalhes

Pagamento 14020061

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 52.518,94

Valor Líquido Pago: R$ 52.518,94

Histórico:

janeiro

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