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- Pagamento Nº 14020062
Número:03020029
Valor Total do Empenho:R$ 2.403,42
Valor Total Liquidado:R$ 2.403,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020029.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.403,42
Valor Total Liquidado:R$ 2.403,42
Pagamento 14020062
Pago em: 14/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: JAIR DA SILVA DE SÁ (713.384.543-15)
Valor Total: R$ 2.403,42
Valor Líquido Pago: R$ 2.403,42
Histórico: