Dados do Empenho:

Número:03020029

Valor Total do Empenho:R$ 2.403,42

Valor Total Liquidado:R$ 2.403,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.403,42

Valor Total Liquidado:R$ 2.403,42

Pagamento 14020062

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: JAIR DA SILVA DE SÁ (713.384.543-15)

Valor Total: R$ 2.403,42

Valor Líquido Pago: R$ 2.403,42


Histórico: