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  4. Pagamento Nº 18020006
Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.908,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.435,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010947.001

Valor Total da Liquidação:R$ 647,96

Valor Total Liquidado:R$ 647,96

Mais Detalhes

Pagamento 18020006

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 647,96

Valor Líquido Pago: R$ 647,96

Histórico:

NF 768073, COMPETENCIA 01/2025,

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