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  4. Pagamento Nº 19020053
Dados do Empenho:

Número:02010968

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.254,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.745,73

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Dados da Liquidação:

Número:02010968.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.327,59

Valor Total Liquidado:R$ 12.179,67

Mais Detalhes

Pagamento 19020053

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 12.327,59

Valor Líquido Pago: R$ 12.179,67

Histórico:

JANEIRO/25

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