Empenho:02010968
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.254,27
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.745,73
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com tarifas de energia elétrica (GRUPO B), através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato N° 1010.21.12.27.03, com fundamento na Dispensa de Licitação N° 001.21.12.13.001. Referente ao exercício de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 168.000,00 | 1,00 | R$ 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |