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  4. Pagamento Nº 20020022
Dados do Empenho:

Número:02010644

Valor Total do Empenho:R$ 234.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010644.001

Valor Total da Liquidação:R$ 234.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 216.301,20

Mais Detalhes

Pagamento 20020022

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 78.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 78.200,00

Histórico:

JAN/25

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