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Dados do Empenho:

Número:02010336

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.015,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.984,86

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Dados da Liquidação:

Número:02010336.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.144,93

Valor Total Liquidado:R$ 28.144,93

Mais Detalhes

Pagamento 20020080

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.144,93

Valor Líquido Pago: R$ 28.144,93

Histórico:

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