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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010336

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.015,14

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.984,86

Projeto/Atividade:2.470 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Obrigações Patronais dos servidores Lotados na Controladoria Geral do Município.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010336.00331/03/2025R$ 28.910,52
R$ 0,00
02010336.00228/02/2025R$ 29.959,69
R$ 0,00
02010336.00131/01/2025R$ 28.144,93
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020080CGM02010336INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 28.144,93
20/03/202520030099CGM02010336INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 29.959,69
16/04/202516040114CGM02010336INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 28.910,52
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.