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- Pagamento Nº 20020147
Número:02010861
Valor Total do Empenho:R$ 108.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 108.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010861.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.856,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.856,00
Pagamento 20020147
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 23.856,00
Valor Líquido Pago: R$ 23.856,00
Histórico:
EM JANEIRO/2025.