1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020157
Dados do Empenho:

Número:02010158

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.383,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.616,41

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010158.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.484,53

Valor Total Liquidado:R$ 25.769,53

Mais Detalhes

Pagamento 20020157

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 26.484,53

Valor Líquido Pago: R$ 25.769,53

Histórico:

Voltar