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Dados do Empenho:

Número:02010226

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.741,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.258,77

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Dados da Liquidação:

Número:02010226.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.548,89

Valor Total Liquidado:R$ 11.548,89

Mais Detalhes

Pagamento 20020168

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.548,89

Valor Líquido Pago: R$ 11.548,89

Histórico:

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