1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020173
Dados do Empenho:

Número:02010291

Valor Total do Empenho:R$ 512.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.149,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 412.850,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010291.001

Valor Total da Liquidação:R$ 32.069,86

Valor Total Liquidado:R$ 32.069,86

Mais Detalhes

Pagamento 20020173

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 32.069,86

Valor Líquido Pago: R$ 32.069,86

Histórico:

Voltar