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Dados do Empenho:

Número:02010217

Valor Total do Empenho:R$ 22.529,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.810,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.718,79

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Dados da Liquidação:

Número:02010217.001

Valor Total da Liquidação:R$ 798,69

Valor Total Liquidado:R$ 798,69

Mais Detalhes

Pagamento 21020006

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 798,69

Valor Líquido Pago: R$ 798,69

Histórico:

JANEIRO/25

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