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Dados do Empenho:

Número:02010779

Valor Total do Empenho:R$ 47.728,62

Valor Total Liquidado:R$ 831,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.896,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010779.001

Valor Total da Liquidação:R$ 387,94

Valor Total Liquidado:R$ 387,94

Mais Detalhes

Pagamento 21020007

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 387,94

Valor Líquido Pago: R$ 387,94

Histórico:

JAN/25

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