Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 119.873,75
Saldo a empenhar:R$ 114.489,70
Empenho:02010779
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 47.728,62
Valor Total Liquidado:R$ 831,82
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.896,80
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 25.552,37
Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Juventude e lazer, conforme o 2º aditivo do contrato n° 1701.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022 -Carros locados -(SAX6J07 / SBI0E97)
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 6.000,00 | R$ 42.243,12 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 1.000,00 | R$ 5.485,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |