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Dados do Empenho:

Número:02010411

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.847,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.152,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010411.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.977,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.977,00

Mais Detalhes

Pagamento 28020010

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.977,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.977,00

Histórico:

março/25

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