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Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.939,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.060,40

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Dados da Liquidação:

Número:02010050.003

Valor Total da Liquidação:R$ 988,80

Valor Total Liquidado:R$ 988,80

Mais Detalhes

Pagamento 28020023

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 988,80

Valor Líquido Pago: R$ 988,80

Histórico:

comp.março/2025

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