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  4. Pagamento Nº 26020298
Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.649,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 327.350,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010131.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.446,24

Valor Total Liquidado:R$ 24.446,24

Mais Detalhes

Pagamento 26020298

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.446,24

Valor Líquido Pago: R$ 24.446,24

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - AUXILIO DOENÇA

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