1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020308
Dados do Empenho:

Número:02010136

Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.961.153,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229.846,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010136.003

Valor Total da Liquidação:R$ 967.183,69

Valor Total Liquidado:R$ 588.785,81

Mais Detalhes

Pagamento 26020308

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 967.183,69

Valor Líquido Pago: R$ 588.785,81

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - EFETIVOS

Voltar