1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020321
Dados do Empenho:

Número:02010342

Valor Total do Empenho:R$ 137.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.591,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.908,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010342.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.918,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.789,14

Mais Detalhes

Pagamento 26020321

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.918,36

Valor Líquido Pago: R$ 10.789,14

Histórico:

Voltar