1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030012
Dados do Empenho:

Número:02010672

Valor Total do Empenho:R$ 75.642,66

Valor Total Liquidado:R$ 39.414,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.228,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010672.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.939,59

Valor Total Liquidado:R$ 19.939,59

Mais Detalhes

Pagamento 07030012

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 19.939,59

Valor Líquido Pago: R$ 19.939,59

Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Voltar