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  4. Pagamento Nº 07030046
Dados do Empenho:

Número:02010572

Valor Total do Empenho:R$ 4.312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.198.567,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.113.432,73

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Dados da Liquidação:

Número:02010572.002

Valor Total da Liquidação:R$ 845.493,82

Valor Total Liquidado:R$ 748.684,78

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Pagamento 07030046

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 450.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 450.000,00

Histórico:

parte nf 2544 ref jan/2025

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