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  4. Pagamento Nº 10030097
Dados do Empenho:

Número:02010605

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.438,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.561,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010605.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.129,63

Valor Total Liquidado:R$ 16.307,42

Mais Detalhes

Pagamento 10030097

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 17.129,63

Valor Líquido Pago: R$ 16.307,42

Histórico:

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