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Dados do Empenho:

Número:02010461

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.390,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.609,42

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010461.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.490,07

Valor Total Liquidado:R$ 2.490,07

Mais Detalhes

Pagamento 10030232

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 2.490,07

Valor Líquido Pago: R$ 2.490,07

Histórico:

Janeiro/25

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