Número:0610.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 399.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 798.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061024032101
Valor Total do Contrato:R$ 798.000,00
Valor Empenhado:R$ 755.358,05
Saldo a empenhar:R$ 42.641,95
Empenho:02010461
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.390,58
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.609,42
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.643,69
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:
Prestação de serviços de recepção, transporte e entrega domiciliar de documentos relativos á carta comercial, em abito comercial, em âmbito nacional, serviços telemáticos(telegramas) nos âmbitos nacional e internacional, serviço de remessa de documentos via expressa(sedex), de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 1ª aditivo do contrato n°0610.24.03.21.01, decorrente do processo de Inexigibilidade de licitação n°0610.01/2024-IL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32428 | SERVIÇO DE E-CARTA SIMPLES COM CAPTAÇÃO, PROCESSAMENTO E ENVIO DE BOLETOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. (UNIDADE) | R$ 40.000,00 | 1,00 | R$ 40.000,00 | 0,00 | 0,066086 | 0,933914 |