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  4. Pagamento Nº 07030075
Dados do Empenho:

Número:02010704

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.188,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.811,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010704.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.333,32

Valor Total Liquidado:R$ 9.138,16

Mais Detalhes

Pagamento 07030075

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.333,32

Valor Líquido Pago: R$ 9.138,16

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Competência Fev/2025 - Aj.

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