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  4. Pagamento Nº 07030078
Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010199.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.024,46

Mais Detalhes

Pagamento 07030078

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.024,46

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 - Comp. Fev/2025. [SSU].

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