1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030072
Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010578.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.905,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.839,96

Mais Detalhes

Pagamento 07030072

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 14.905,00

Valor do IRRF: R$ 65,04

Valor Líquido Pago: R$ 14.839,96

Histórico:

FEVEREIRO/25

Voltar