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- Pagamento Nº 14030114
Número:02010511
Valor Total do Empenho:R$ 1.164,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.164,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 14030114
Pago em: 14/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 388,32
Valor do ISS: R$ 19,42
Valor do IRRF: R$ 18,64
Valor Líquido Pago: R$ 350,26
Histórico:
mês de Janeiro/2025.