1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030013
Dados do Empenho:

Número:02010712

Valor Total do Empenho:R$ 77.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.500,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010712.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.005,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.005,00

Mais Detalhes

Pagamento 17030013

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Valor Total: R$ 4.005,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.005,00

Histórico:

Voltar