1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030031
Dados do Empenho:

Número:03020421

Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.769,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020421.001

Valor Total da Liquidação:R$ 961,62

Valor Total Liquidado:R$ 961,62

Mais Detalhes

Pagamento 17030031

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)

Valor Total: R$ 961,62

Valor Líquido Pago: R$ 961,62

Histórico:

Voltar