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  4. Pagamento Nº 28020244
Dados do Empenho:

Número:02010374

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 482,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.517,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010374.002

Valor Total da Liquidação:R$ 138,21

Valor Total Liquidado:R$ 138,21

Mais Detalhes

Pagamento 28020244

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 138,21

Valor Líquido Pago: R$ 138,21

Histórico:

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