1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17030055
Dados do Empenho:

Número:03020460

Valor Total do Empenho:R$ 537.633,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.990,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 435.643,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020460.001

Valor Total da Liquidação:R$ 54.783,20

Valor Total Liquidado:R$ 54.783,20

Mais Detalhes

Pagamento 17030055

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Valor Total: R$ 54.783,20

Valor Líquido Pago: R$ 54.783,20

Histórico:

Voltar