Dados do Empenho:

Número:03020476

Valor Total do Empenho:R$ 784.157,40

Valor Total Liquidado:R$ 167.263,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 616.893,80

Dados da Liquidação:

Número:03020476.001

Valor Total da Liquidação:R$ 83.631,80

Valor Total Liquidado:R$ 83.631,80

Pagamento 17030057

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Valor Total: R$ 83.631,80

Valor Líquido Pago: R$ 83.631,80


Histórico: