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  4. Pagamento Nº 17030095
Dados do Empenho:

Número:03020480

Valor Total do Empenho:R$ 608.443,20

Valor Total Liquidado:R$ 61.776,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 546.666,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020480.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.888,40

Valor Total Liquidado:R$ 30.888,40

Mais Detalhes

Pagamento 17030095

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Valor Total: R$ 30.888,40

Valor Líquido Pago: R$ 30.888,40

Histórico:

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