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  4. Pagamento Nº 28020249
Dados do Empenho:

Número:21020012

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 849,79

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Dados da Liquidação:

Número:21020012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38,07

Valor Total Liquidado:R$ 38,07

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Pagamento 28020249

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 38,07

Valor Líquido Pago: R$ 38,07

Histórico:

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