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  4. Pagamento Nº 13030099
Dados do Empenho:

Número:02010093

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 230.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010093.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 13030099

Pago em: 13/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

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