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  4. Pagamento Nº 07030173
Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 387.983,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 947.016,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010245.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.024,46

Mais Detalhes

Pagamento 07030173

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.024,46

Histórico:

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