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  4. Pagamento Nº 20030025
Dados do Empenho:

Número:02010493

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 750.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010493.002

Valor Total da Liquidação:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 20030025

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 250.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 250.000,00

Histórico:

FEVEREIRO/25

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