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  4. Pagamento Nº 20030039
Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.941.704,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.058.295,99

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Dados da Liquidação:

Número:02010540.004

Valor Total da Liquidação:R$ 635.041,31

Valor Total Liquidado:R$ 628.393,06

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Pagamento 20030039

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 635.041,31

Valor Líquido Pago: R$ 628.393,06

Histórico:

FEVEREIRO/25

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